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2017年度自治區科技廳(匯總)部門決算信息

文章來源:新疆科技廳    時間:2018-08-21


  

第一部分 自治區科技廳部門單位概況

一、主要職能、機構設置及人員情況

二、部門決算單位構成

第二部分 部門決算情況說明

一、部門收支總體情況

(一)部門收入支出決算總體情況說明

(二)部門收入總體情況說明

(三)部門支出總體情況說明

二、部門財政撥款收支情況

(一)財政撥款收支總體情況說明

(二)一般公共預算支出決算情況說明

(三)政府性基金預算收支決算情況說明

(四)政府性基金預算支出決算情況說明

三、部門結轉結余情況

四、一般公共預算“三公”經費支出情況

五、機關運行經費支出情況

六、政府采購情況

七、其他重要事項的情況

(一)國有資產占用情況說明

(二)國有資產收益征繳情況說明

(三)部門項目支出情況和項目績效評價情況說明

第三部分 專業名詞解釋

第四部分 部門決算報表

一、報表封面

二、部門收支總體情況(11張):

《收入支出決算總表》

《收入決算表》

《支出決算表》

《收入支出決算表》

《項目收入支出決算表》

《行政事業類項目收入支出決算表》

《基本建設類項目收入支出決算表》

《支出決算明細表》

《基本支出決算明細表》

《項目支出決算明細表》

《財政專戶管理資金收入支出決算表》

三、財政撥款收支情況(9張):

《財政撥款收入支出決算總表》

《一般公共預算財政撥款收入支出決算表》

《一般公共預算財政撥款支出決算明細表》

《一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表》

《一般公共預算財政撥款項目支出決算明細表》

《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》

《政府性基金預算財政撥款支出決算明細表》

《政府性基金預算財政撥款基本支出決算明細表》

《政府性基金預算財政撥款項目支出決算明細表》

四、單位資產負責情況(1張):《資產負債簡表》

五、部門決算附表(5張):

《資產情況表》

《國有資產收益征繳情況表》

《基本數字表》

《機構人員情況表》

《非稅收入征繳情況表》

六、填報說明附表(2張)

《部門決算相關信息統計表》

《政府采購情況表》

七、“三公”經費支出情況(1)

《2017年度一般公共預算“三公”經費支出情況表》

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  自治區科技廳概況及決算說明

一、科技廳基本情況

(一)主要職能

新疆維吾爾自治區科學技術廳,是主管全區科技工作的自治區人民政府組成部門,主要職責有:

1.貫徹執行國家、自治區關于科技工作的方針、政策、法律法規。牽頭擬訂自治區科技發展戰略、規劃,起草科技促進經濟與社會發展的政策、法規草案。

2.負責組織制訂自治區重點基礎研究計劃、高技術、研究發展計劃和科技支撐計劃,負責統籌協調基礎研究,前沿技術研究、重大社會公益性技術研究及關鍵技術、共性技術研究,牽頭組織自治區經濟與社會發展重要領域的重大關鍵技術攻關。

3.會同有關部門組織科技重大專項實施中的方案論證、綜合平衡、評估驗收和制定相關配套政策,對科技重大專項實施中的重大調整提出意見。

4.負責編制和實施自治區重點實驗室等科技基地計劃,會同有關部門擬訂重大創新基地建設規劃,參與編制自治區重大科學工程建設規劃,提出科研條件保障的規劃和政策建議,指導全區包括實驗動物、大型科研儀器裝備與協作共用的科技基礎條件平臺建設工作,推進自治區科技基礎條件平臺建設和科技資源共享。

5.制定政策引導類科技計劃并指導實施,會同有關部門擬訂高新技術產業化政策,指導自治區高新技術產業開發區建設。組織高新技術企業認定。

6.組織擬訂科技促進農村和社會發展的方針政策,制訂相關重要措施和辦法, 組織農村科技示范活動,培育“星火”龍頭企業,加強農村科技服務體系建設,指導科技特派員、農業科技園區工作,促進以改善民生為重點的農村建設和社會建設。

7.會同有關部門擬訂促進產學研結合的相關政策、制定科技成果推廣政策,指導科技成果轉化工作,組織相關重大科技成果應用示范,推動企業自主創新能力建設。

8.提出科技體制改革的方針政策和重大措施建議,推進科技體制改革工作,審核相關科研機構的組建和調整,優化科研機構布局。

9.負責自治區科技計劃經費預決算及經費使用的監督管理,會同有關部門提出科技資源合理配置的重大政策和措施建議, 優化科技資源配置。運用行政、經濟手段,加強對科技活動的調控。參與擬訂科技金融投資政策,參與落實科技金融項目實施;負責編制本部門預算中的科技經費預決算及經費使用的監督管理。

10.負責自治區科學技術獎評審的組織工作,會同有關部門擬訂科技人才隊伍建設規劃,提出相關政策建議。

11.制定科普規劃和政策,擬訂促進技術市場、技術中介組織發展政策,制定科技保密管理辦法,負責相關科技評估管理和科技統計管理。指導全區科技咨詢和技術服務工作,促進科技咨詢、評估等社會中介組織的發展,推動科技服務體系的建立。組織科技人員參與自治區科技、經濟、社會發展重大決策的研究、咨詢活動。

12.組織擬訂自治區對外科技合作與交流的政策措施;協調重要的官方及民間國際科技合作與交流活動;指導相關部門對外科技合作與交流工作。

13.積極協調開展“全國科技支疆”和“部區會商”工作,推動新疆與其他省(市、區)的科技合作,促進全國科技成果到新疆轉移轉化,人才到新疆創新創業。

14.協助做好國家科技部科技項目在新疆的實施。會同有關部門、地區推動科技興行業、科技興地縣的工作和區域科技創新體系建設,提高全區科技創新能力,推動全社會的科技進步和科技事業發展。

15.管理自治區人民政府三○五項目辦公室、自治區知識產權局、自治區科技興新辦公室。

16.承辦自治區人民政府和國家科學技術部交辦的其他事項。

 (二)機構設置

1.科技廳機關機構情況

截止2016年,科技廳行政編制82名,實有在職人員82名。科技廳設13個內設機構:辦公室、政策法規處、發展計劃處、科研條件與財務處、社會發展與基礎研究處、高新技術發展及產業化處、農村科技與城鄉科普處、重大專項工作處、國際科技合作處、人事教育處、機關黨委、監察室和老干部工作處。在工作方面,由自治區黨委和自治區人民政府的領導,接受國家科技部的行業指導、負責自治區科技業務工作的組織和開展。

2.科技廳歸口管理機構情況

科技廳歸口管理預算單位共48家,其中:科技廳直屬單位11家、歸口管理的公益類科研院所27家、技術開發類科研院所10家。

3.科技廳部門決算單位構成

納入自治區科技廳2017年部門決算編制范圍的38家單位39套報表,名單見下表

序號

單位名稱

報表類型

1

新疆維吾爾自治區科學技術廳

單戶表

2

新疆維吾爾自治區科學技術廳(2017年科技經費代編)

事業單位匯總錄入表

3

新疆維吾爾自治區廣播電影電視科研所

單戶表

4

新疆維吾爾自治區新能源研究所

單戶表

5

新疆維吾爾自治區科學技術廳機關服務中心

單戶表

6

新疆畜牧科學院(機關)

單戶表

7

新疆畜牧科學院畜牧研究所

單戶表

8

新疆畜牧科學院畜牧業經濟與信息研究所(新疆維吾爾自治區畜牧科技宣傳教育中心)

單戶表

9

新疆畜牧科學院飼料研究所

單戶表

10

新疆畜牧科學院生物技術研究所(新疆畜牧科學院中國-澳大利亞綿羊育種研究中心)

單戶表

11

新疆畜牧科學院草業研究所

單戶表

12

新疆畜牧科學院獸醫研究所(新疆畜牧科學院動物臨床醫學研究中心)

單戶表

13

新疆畜牧科學院畜牧業質量標準研究所(新疆維吾爾自治區種羊與羊毛羊絨質量安全監督檢驗中心)

單戶表

14

新疆林業科學院(機關)

單戶表

15

新疆林科院森林生態研究所

單戶表

16

新疆林科院造林治沙研究所

單戶表

17

新疆林科院經濟林研究所

單戶表

18

新疆林科院園林綠化研究所

單戶表

19

新疆林業科學院現代林業研究所

單戶表

20

新疆水利水電科學研究院

單戶表

21

新疆維吾爾自治區葡萄瓜果研究所

單戶表

22

新疆維吾爾自治區和田蠶桑科學研究所

單戶表

23

新疆維吾爾自治區中醫藥研究院

單戶表

24

新疆維吾爾自治區藥物研究所

單戶表

25

新疆維吾爾自治區中藥民族藥研究所

單戶表

26

新疆維吾爾自治區體育科學研究所

單戶表

27

新疆維吾爾自治區環境保護科學研究院

單戶表

28

新疆維吾爾自治區分析測試研究院

單戶表

29

新疆科技報社

單戶表

30

新疆維吾爾自治區科技項目服務中心

單戶表

31

新疆國家305項目辦公室

單戶表

32

新疆維吾爾自治區專家顧問團辦公室

單戶表

33

新疆維吾爾自治區科技興新辦公室

單戶表

34

新疆維吾爾自治區科技發展戰略研究院

單戶表

35

新疆維吾爾自治區技術市場與民營科技管理辦公室

單戶表

36

新疆維吾爾自治區維吾爾醫藥研究所

單戶表

37

新疆維吾爾自治區科技人才開發中心

單戶表

38

新疆維吾爾自治區糧油科學研究所

單戶表

39

新疆維吾爾自治區煤炭科學研究所

單戶表

需要特殊說明的:新疆維吾爾自治區科學技術廳(2017年科技經費代編)具體匯總編報內容如下:

1. 匯總編報8家已完成轉制的非部門預算單位新疆建筑科學研究院、新疆風能研究所、新疆輕工業設計研究院、新疆交通科學研究院、新疆機械研究院股份有限公司、新疆電子研究所有限公司、新疆化工設計研究院、新疆有色金屬研究所2005年以前辦理完離退休手續的離退休人員財政撥款經費。

2. 匯總編報面向全疆科研項目部分承擔單位的科技專項資金決算。

第二部分   自治區科技廳2017年度部門決算情況說明

一、部門收支總體情況

(一)收入支出決算總體情況說明

2017年自治區科技廳(匯總)決算總收入94,415.13萬元,與上年相比減少5,268.37 萬元,降低5.29%;支出93,038.46萬元,與上年相比減少4,749.26 萬元,降低4.86%;年末結轉結余25,058.46萬元,與上年相比減少945.37 萬元,降低3.64%。增長變化的主要原因是:收入較上年下降主要原因為2017年各單位根據本單位業務開展,2017年事業收入、其他收入均有所減少,造成2017年科技廳總收入與2016年相比有所減少。支出較上年下降的主要為2017年各單位事業收入、其他收入減少,并且根據財政廳支付要求,科技專項經費調劑預算單位直接使用,不歸口管理的預算單位專項支出經費不匯入科技廳匯總決算,因此支出有所下降。結轉結余較上年下降主要因為近年來自治區財政嚴格要求,加快每年財政資金預算執行進度,清理單位每年年末結轉結余資金,我廳歸口管理各單位嚴格按照自治區財政要求做好本單位資金支出進度和結余結轉資金清理工作,今后我廳將繼續督促各單位做好資金支出進度工作。

與預算相比:2017年決算收入94,415.13萬元,與當年預算相比增加7,273.85 萬元,決算支出 93,038.46萬元,與當年預算相比增加6,297.18 萬元,造成差額的主要原因是:一是10家技術開發類科研單位為非部門預算單位,部門預算中由科技廳代編離退休人員財政撥款的離退休經費,不是全口徑預算經費,而決算數是全口徑反映單位的收支情況;二是各科研單位2017年度部門預算事業收入、經營收入、其他收入均為2016年所做的預計收入,實際收入無法確定,難以準確預算,因此造成本年度總收入支出預決算差異較大。三是科技廳部門決算報表填報時,財政廳企業處、社保處、經建處、農業處、綜合處下達我廳歸口管理預算單位的財政撥款收入支出均要在決算報表中反映,因此造成科技廳財政撥款收入支出預算與決算差異較大。

其他有關說明內容

無。

(二)部門收入總體情況說明

本年收入合計94,415.13萬元,其中:財政撥款收入70,750.71萬元,占74.94%;上級補助收入0.00萬元;事業收入7,164.32萬元,占7.59%;經營收入3,029.23萬元,占3.21%;附屬單位上繳收入6.65萬元,占0.01%;其他收入13,464.22萬元,占14.26%。

與2016年決算相比:收入合計減少5,268.37 萬元,其中:財政撥款收入減少7,436.06萬元,上級補助收入無變化;事業收入減少749.72萬元,經營收入增加2,739.65萬元,附屬單位上繳收入減少46.70萬元,其他收入增加224.45 萬元。增減變化的主要原因是:2017年各單位根據本單位業務開展,2017年事業收入、附屬單位上繳收入均有所減少,2017年財政撥款預算安排較上年度有所減少,造成2017年科技廳總收入與2016年相比有所減少。

與預算相比:2017年決算總收入94,415.13萬元,其中:財政撥款收入70,750.71萬元,事業收入7,164.32萬元,經營收入3,029.23萬元,附屬單位上繳收入6.65萬元,其他收入13,464.22萬元。與2017年預算相比,總收入增加11,780.56萬元,其中:財政撥款收入增加2,458.24,事業收入增加3,459.43,附屬單位上繳收入增加6.65萬元,經營收入增加2,914.23萬元,其他收入增加2,942.01萬元。增加的主要原因是:一是10家技術開發類科研單位為非部門預算單位,部門預算中由科技廳代編離退休人員財政撥款的離退休經費,不是全口徑預算經費,而決算數是全口徑反映單位的收支情況;二是各科研單位2017年度部門預算事業收入、經營收入、其他收入均為2016年所做的預計收入,實際收入無法確定,難以準確預算,因此造成本年度總收入支出預決算差異較大。三是科技廳部門決算報表填報時,財政廳企業處、社保處、經建處、農業處、綜合處下達我廳歸口管理預算單位的財政撥款收入支出均要在決算報表中反映,因此造成科技廳財政撥款收入預算與決算差異較大。

其他有關說明內容

無。

(三)部門支出總體情況說明

     本年支出合計93,038.46萬元,其中:基本支出34,590.83萬元,占37.18%;項目支出57,398.56萬元,占61.69%;上繳上級支出0萬元,經營支出1,049.06萬元,占1.13%;對附屬單位補助支出0萬元。

與2016年決算相比,支出合計減少4,749.26萬元,其中:基本支出減少4,606.33萬元,項目支出減少868.13萬元,經營支出減少725.19萬元。減少主要原因:2017年決算總收入較2016年有所減少,因此總體支出也有所減少。

與預算相比:總支出增加6,297.18 ,其中:基本支出增加9,263.88萬元,項目支出減少4,015.77 萬元,經營支出增加1,049.06萬元。增減變動主要原因為2017年預算批復后,基本支出增加主要為新增人員較多,財政追加相關經費。項目支出減少主要為科技廳本級專項因財政撥款要求,年初專項預算指標調劑到各預算單位直接使用,因此不歸口管理管理的預算單位相關科技專項支出不匯入科技廳決算報表中,因此支出有所減少。經營收入增加主要是科技廳管理技術開發類科研院所,決算反映該單位所有收入支出,但在預算編制時,由于技術開發類院所為非預算單位,財政只管理離退休人員經費,因此預算與決算有一定差異。

其他有關說明內容

無。

二、部門財政撥款收支情況

(一)財政撥款收支總體情況說明

2017年度科技廳(匯總)決算財政撥款收入70,750.71萬元,與上年相比,減少7,436.06 萬元,降低10.00%。增減變化的主要原因是:一是2017年財政撥款較2016年有所減少;二是科技廳本級財政撥款專項因財政撥款要求,年初專項預算指標調劑到各預算單位直接使用,因此不歸口管理的預算單位相關科技專項收入支出不匯入科技廳決算報表中,因此收入支出有所減少。

2017年度科技廳(匯總)決算財政撥款支出73,295.93萬元,與上年相比,減少3,272.8 萬元,降低4.00%。其中:基本支出28,162.64萬元,項目支出45,133.29萬元。增減變化的主要原因是:一是2017年財政撥款較2016年有所減少,因此支出也有所減少;二是科技廳本級財政撥款專項因財政撥款要求,年初專項預算指標調劑到各預算單位直接使用,因此不歸口管理管理的預算單位相關科技專項收入支出不匯入科技廳決算報表中,因此收入支出有所減少。

2017年度科技廳(匯總)決算財政撥款結轉結余6,322.79萬元,與上年相比,減少2,773.95 萬元,降低30.49%。增減變化的主要原因是:一是2017年財政撥款收入支出較上年均有所減少,因此結余數也所有減少。二是近年來自治區財政嚴格要求,加快每年財政資金預算執行進度,清理單位每年年末結轉結余資金,我廳歸口管理各單位嚴格按照自治區財政要求做好本單位資金支出進度和結余結轉資金清理工作,今后我廳將繼續督促各單位做好資金支出進度工作。

與預算相比情況:財政撥款收入增加2,458.24 萬元,財政撥款支出增加5,003.46 萬元,增減變化的主要原因是:一是各單位2017年全年執行中財政追加基本支出預算,因此收入有所增加。二是科技廳部門決算報表填報時,財政廳企業處、社保處、經建處、農業處、綜合處下達我廳歸口管理預算單位的財政撥款收入支出均要在決算報表中反映,因此造成科技廳財政撥款收入支出預算與決算差異較大。

其他有關說明內容

無。

(二)一般公共預算支出決算情況說明

2017年度科技廳(匯總)決算一般公共預算財政撥款支出70,500.71萬元。與上年相比,減少7,391.06 萬元,降低9.49 %。增減變化的主要原因是:一是2017年財政撥款較2016年有所減少;二是科技廳本級財政撥款專項因財政撥款要求,年初專項預算指標調劑到各預算單位直接使用,因此不歸口管理管理的預算單位相關科技專項收入支出不匯入科技廳決算報表中,因此收入支出有所減少。其中:按功能分類科目,專利試點和產業化推進22萬元,學前教育31.36萬元,行政運行2,134.38萬元,一般行政管理事務335.91萬元,機關服務314.25萬元,其他科學技術管理事務支出14.4萬元,自然科學基金7,613.00萬元,機構運行17,204.49萬元,社會公益研究1,283.92萬元,高技術研究1,375.71萬元,機構運行128.59萬元,應用技術研究與開發2,575.00萬元,科技成果轉化與擴散9,610.00萬元,其他技術研究與開發支出120.76萬元,機構運行803.59萬元,科技條件專項1,850.00萬元,其他科技條件與服務支出272.45萬元,科普活動150萬元,國際交流與合作3,318.00萬元,其他科技交流與合作支出26萬元,科技重大專項1,535.00萬元,重點研發計劃515萬元,科技獎勵700萬元,其他科學技術支出7,728.60萬元,出版發行381.74萬元,未歸口管理的行政單位離退休88.47萬元,機關事業單位基本養老保險繳費支出★2,488.99萬元,機關事業單位職業年金繳費支出★183.24萬元,其他行政事業單位離退休支出2,673.19萬元,中醫(民族醫)藥專項1,361.00萬元,其他環境保護管理事務支出239.12萬元,水體200萬元,病蟲害控制50萬元,農業資源保護修復與利用20萬元,其他農業支出516.12萬元,森林培育30萬元,林業技術推廣841萬元,森林生態效益補償258萬元,林業防災減災200萬元,其他林業支出821.22萬元,水利行業業務管理7.23萬元,農田水利190萬元,其他水利支出140萬元,儲備糧(油)庫建設22.8萬元,其他支出126.18萬元。

按經濟分類科目,工資福利支出20,673.04萬元,商品和服務支出 41,184.74萬元,對個人和家庭的補助5,506.42萬元,其他資本性支出5,573.26萬元。

與預算相比:一般公共財政撥款支出增加2,358.24 萬元,增加3.46%。增減變化的主要原因是:一是各單位2017年全年執行中財政追一般公共財政撥款預算支出,因此有所增加。二是科技廳部門決算報表填報時,財政廳企業處、社保處、經建處、農業處、綜合處下達我廳歸口管理預算單位的一般公共預算財政撥款收入支出均要在決算報表中反映,因此造成科技廳收入支出預算與決算差異較大。

其他有關說明內容。

無。

(三)政府性基金預算收支決算情況說明

2017年度科技廳(匯總)決算政府性基金預算財政撥款收入250萬元,與上年相比,減少45萬元,降低15.25%。增減變化的主要原因是:科技廳歸口管理預算單位政府性基金預算為新疆體育科學研究填報,根據該單位2017年工作開展,此項收入較2016年有所減少。政府性基金預算財政撥款支出358.47萬元,與上年相比,增加21.77萬元,增長6.47%。增減變化的主要原因是:2017年上年度結轉結余經費使用,因此本年支出較上年有所增加。

與預算相比情況:2017年政府性基金預算收支增加100萬元,增長66.67%。增長主要原因為,國家體育總局追加新疆體育科學研究所中央體育彩票公益金經費。

其他有關說明內容

無。

(四)政府性基金預算支出決算情況說明

2017年度政府性基金預算支出358.47萬元。與上年相比,增長21.77萬元,增長6.47%。增減變化的主要原因是:2017年上年度結轉結余經費使用,因此本年支出較上年有所增加。其中:按功能分類科目,用于體育事業的彩票公益金支出358.47萬元。

按照經濟分類科目,商品和服務支出 235.12萬元,其他資本性支出123.35萬元。

與預算相比情況。2017年政府性基金預算收支增加208.47萬元。增長主要原因為,一是國家體育總局追加新疆體育科學研究所中央體育彩票公益金經費。二是新疆體育科學研究所本年支出中包含上年度結轉結余經費,因此決算支出大于預算支出。

其他有關說明內容

無。

三、部門結轉結余情況

2017年度科技廳(匯總)決算年末結轉結余25,058.46萬元。與上年相比,減少945.37萬元,降低3.64%。其中財政撥款結轉結余6,322.79萬元。與上年相比,減少2,773.95萬元,降低30.49%

其他有關說明內容。

無。

四、一般公共預算“三公”經費支出情況

2017年度科技廳(匯總)決算一般公共預算“三公”經費支出決算132.46萬元,減少404.64萬元,降低75.34%,減少原因是2017年因公出國(境)費用未發生。其中,因公出國(境)費支出0.00萬元,占0%,比上年減少391.12萬元,降低100%,減少原因是沒有財政撥款的因公出國(境)費用支出;公務用車購置及運行維護費支出127.84萬元,占96.51%,比上年減少12.95萬元,降低9.20%,減少原因是各單位公務用車維護費有所減少;公務接待費支出4.62萬元,占3.49%,減少0.57萬元,降低10.98%,減少)原因是各單位公務接待減少,此項支出也有所減少。具體情況如下:

因公出國(境)費支出0.00萬元。科技廳(匯總)決算全年使用一般公共預算財政撥款安排的出國(境)團組0個,累計0人次。開支內容包括:無。

公務用車購置及運行維護費127.84萬元,其中,公務用車購置0.00萬元,公務用車運行維護費127.84萬元。主要用于車輛正常保養和維護等。2017年,科技廳(匯總)決算一般公共財政撥款安排的公務用車購置量0輛,保有量為100輛。

公務接待費4.62萬元。具體是:國內公務接待支出4.62萬元,主要是科技廳歸口管理的預算單位根據工作開展,有關的公務接待費等。科技廳歸口管理的預算單位國內公務接待66批次,698人次。

與預算相比情況。2017年度科技廳(匯總)決算一般公共預算“三公”經費支出決算132.46萬元,其中,因公出國(境)費支出0.00萬元,公務用車購置及運行維護費支出127.84萬元,公務接待費支出4.62萬元。與預算相比,一般公共預算“三公”經費減少25.24萬元,其中,因公出國(境)費減少0.00萬元,公務用車購置及運行維護費減少17.90萬元,公務接待費減少7.34萬元。減少主要原因為一是2017年科技廳匯總決算各單位沒有財政撥款的因公出國(境)費用支出,二是歸口管理各預算單位2017年公務用車維護費和公務接待費均有所減少,因此2017年決算支出較預算有所減少。

其他有關說明內容

無。

五、機關運行經費支出情況

2017年度科技廳(匯總)決算4家單位機關運行經費支出420.46萬元,比上年增加84.28萬元,增長25.07%,主要原因是“機關運行經費”填列行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出,2017年較2016年4家單位人員變動和財政公用經費預算安排比例的調整,因此較上年度有所增加。  

其他有關說明內容。

無。

六、政府采購情況

2017年度科技廳(匯總)決算政府采購計劃5,858.56萬元,其中:政府采購貨物支出5,211.56萬元、政府采購工程支出283.00萬元、政府采購服務支出364.00萬元;實際采購5,239.90萬元,其中:政府采購貨物支出4,623.18萬元、政府采購工程支出273.43萬元、政府采購服務支出343.29萬元。

其他有關說明內容

無。

七、其他重要事項的情況

(一)國有資產占用情況說明

截至2017年1231日,資產總計111,701.06萬元,其中:流動資產57,916.10萬元,固定資產50,132.88萬元,其中:房屋136,364.55(平方米),價值11,420.22萬元,共有車輛103輛,價值2,621.54萬元,其中:部級領導干部用車0輛、一般公務用車90輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車1輛、其他用車12輛(其他用車主要是:卡車、大型載客汽車和面包車);單位價值50萬元以上通用設備67臺(套)、單位價值100萬元以上專用設備7臺(套),其他固定資產價值28,269.16萬元。

其他有關說明內容

無。

(二)國有資產收益征繳情況說明

截至2017年1231日,2017年度科技廳匯總決算資產有償使用收入合計180.68萬元,資產處置收入合計2.13萬元。其中:已繳國庫2.13萬元,已繳財政專戶0萬元,應繳未繳0萬元,單位留用0萬元。

其他有關說明內容

無。

(三)部門項目支出情況和項目績效評價情況說明

2017年度,科技廳及歸口管理預算單位實行績效管理的項目35個,涉及預算44,418.00萬元,項目支出決算44,418.00萬元。年末本部門單位民生項目和重點支出項目的績效評價開展情況及結果:具體專項績效評價報告詳見附件4。

項目清單如下:

序號

項目名稱

 金額 

1

自治區重大科技專項

  4,020.00 

2

自治區重點研發計劃

  5,000.00 

3

自治區科技成果轉化引導基金

  6,000.00 

4

自治區科技進步獎專項經費、自治區科技進步獎突出貢獻獎或特等獎專項經費

    700.00 

5

自治區公益類科研院所基本科研業務專項經費

  1,200.00 

6

自治區科技支疆計劃

  4,000.00 

7

自治區“上海合作組織科技伙伴計劃”

  2,000.00 

8

NSFC-新疆聯合基金專項

  4,120.00 

9

自治區科技與經貿管理人員赴俄強化培訓專項經費

    100.00 

10

創新環境(人才、基地)建設專項—科技創新基地建設計劃(科技成果轉化專項資金)

    400.00 

11

第九屆“中國科學院—新疆科技合作洽談會”會議經費

     80.00 

12

自治區重大科技專項-南疆苦咸水可持續開發利用模式研究

  1,000.00 

13

自治區創新環境(人才、基地)建設專項——科技創新基地建設(資源共享平臺建設)項目

  1,600.00 

14

新疆少數民族科技人才特殊培養計劃科研項目

    150.00 

15

“新疆維吾爾自治區科學儀器協作共用專項資金”項目

    100.00 

16

自治區自然科學基金

  1,500.00 

17

新疆維吾爾自治區重點實驗室專項資金

  1,000.00 

18

自治區創新環境(人才、基地)建設專項——高新技術產業開發區

    200.00 

19

自治區火炬計劃項目

    125.00 

20

北京科博會、深圳高交會

    100.00 

21

自治區創新環境(人才、基地)建設專項——生產力促進中心

    160.00 

22

自治區創新環境(人才、基地)建設專項——創新創業基地

  1,000.00 

23

創新創業大賽獎勵計劃(原科技型中小企業創新基金)

  2,114.00 

24

科技精準扶貧專項-科技特派員扶貧行動

  1,940.00 

25

自治區重大科普活動經費

    300.00 

26

產業技術創新戰略聯盟建設

    165.00 

27

自治區農業園區建設

    200.00 

28

科技精準扶貧專項

    703.00 

29

自治區科技富民強縣工程項目

  1,200.00 

30

自治區科技興新項目計劃

  1,323.00 

31

自治區創新條件(人才、基地)建設專項---科技創新基地建設(工程技術研究中心)

    500.00 

32

自治區創新條件(人才、基地)建設專項---自然科學基金(軟科學項目)

    490.00 

33

自治區創新條件(人才、基地)建設專項---天山創新團隊計劃

    500.00 

34

自治區專家顧問團辦公室活動經費、工作經費

    323.00 

35

《新疆科技報社》印刷費

     95.00 

 

 


 

第三部分 專業名詞解釋

財政撥款收入:指同級財政當年撥付的資金。

上級補助收入:指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動所取得的收入。

經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

附屬單位上繳收入:指事業單位附屬的獨立核算單位按有關規定上繳的收入。

其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。

用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業收入”、“事業單位經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(即事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

上年結轉和結余:指以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金,既包括財政撥款結轉和結余,也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。

結余分配:反映單位當年結余的分配情況。

年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金,既包括財政撥款結轉和結余,也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。

基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

對附屬單位補助支出:指事業單位發生的用非財政預算資金對附屬單位的補助支出。

“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

本單位支出功能分類說明

2011099其他人力資源事務支出:一般公共服務支出中的人力資源事務的其他人事事務支出。

2011406 專利試點和產業化推進:反映專利分類試點以及實施國家專利產業化工程、扶植擁有自主產只是產權的新技術及其產業化等方面的支出。

2050201學前教育:反映各部門舉辦的小學給予支出。

2060101行政運行:反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。

2060102一般行政管理事務:反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。

2060103機關服務:反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)提供后勤服務的各類后勤服務中心、醫務室等附屬事業單位的支出。其他事業單位的支出,凡單獨設置了頂級科目的,在單獨設置的項級科科目中反映。未單設項級科目的,在“其他”項級科目中反映。

2060199 其他科學技術管理事務支出:反映上述項目以外其他用于科學技術管理事務方面的支出。

2060203 自然科學基金:反映各級政府設立的自然科學基金支出。

2060301 機構運行:反映應用研究結構的基本支出。

2060302社會公益研究:反映從事衛生、勞動保護、計劃生育、環境科學、農業等社會公益專項科研方面的支出。

2060303高技術研究:反映為解決事關國民經濟長遠發展和國家安全等重大戰略性、前沿性和前瞻性高技術問題而開展的研究工作支出。

2060401 機構運行:反映各類技術研究與開發機構的基本支出。

2060402應用技術研究與開發:反映從事技術開發研究和近期可望取得實用價值的專項技術開發研究的支出。

2060404 科技成果轉化與擴散:反映促進科技成果轉化為現實生產力的應用、推廣和引導性支出,以及基本建設支出中用于支持企業科技自主創新的支出。

2060499其他技術研究與開發支出:反映除上述項目以外其他用于技術研究與開發方面的支出。

2060501 機構運行:反映科技服務機構的基本支出。

2060503科技條件專項:反映國家用于完善科技條件的支出,包括科技文獻信息、網絡環境支撐等科技條件專項支出等。

2060599其他科技條件與服務支出:反映除上述項目以外其他用于科技條件與服務方面的支出。

2060702科普活動:反映用于開展科普活動的支出。

2060801 國際交流與合作:反映為提升國家科技水平與國外政府和國際組織開展合作研究、科技交流等方面的支出。

2060899 其他科技交流與合作支出:反映除上述項目以外其他用于科技交流與合作方面的支出。

2060901科技重大專項:反映用于科技重大專項的經費支出。

2060902重點研發計劃:反映用于重點研發計劃的有關經費支出。

2069901科技獎勵:反映用于科學技術獎勵方面的支出。

2069999 其他科學技術支出:反映其他科學技術支出中除以上各項外用于科技方面的支出。

2070408 出版發行:反映圖書、報紙、期刊、音像、電子、網絡出版物出版、印刷復制和發行等方面的支出。

2080504 未歸口管理的行政單位離退休:反映實行歸口管理的行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)開支的離退休支出。

2080505 機關事業單位基本養老保險繳費支出★:反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

2080506 機關事業單位職業年金繳費支出★:反映機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的職業年金支出。

2080599 其他行政事業單位離退休支出:反映除上述項目以外其他用于行政事業單位離退休方面的支出。

2100601 中醫(民族醫)藥專項:反映中醫(民族醫)藥方面的專項支出。

2100699 其他中醫藥支出:反映除中醫(民族醫)藥專項支出以外的其他中醫藥支出。

2110105 環境保護法規、規劃及標準:反映環境保護法規政策的前期研究、制定,規劃的前期研究、制定及實施評估,環境標準試驗、研究和制定等方面的支出。

2110199 其他環境保護管理事務支出:反映除上述項目以外其他用于環境保護管理事務方面的支出。

2110302 水體:反映政府在排水、污水處理、水污染防治、湖庫生態環境保護、水源地保護、國土江河綜合整治、河流治理與保護、地下水修復與保護等方面的支出。

2110404生物及物種資源保護:反映用于生物多樣性、生物安全、生物遺傳資源管理及保護、外來入侵物種防治、微生物環境安全監管等支出。

2130108 病蟲害控制:反映用于病蟲鼠害及疫情監測、預報、防預、控制、檢疫、防疫所需的儀器、設施、藥物、疫苗、種苗,疫畜(禽、魚、植物)防治、撲殺補償及勞務補助、菌(毒)種保藏及動植物及其產品檢疫、檢測等方面的支出。

2130135 農業資源保護修復與利用:反映用于農業耕地保護、修復與建設,草原草場生態保護、改良、利用及建設,漁業水產及水生生物資源保護與利用等方面的支出。

2130199 其他農業支出:反映除上述項目以外其他用于農業方面的支出。

2130205 森林培育:反映育苗(種)、造林、撫育、生物質能源建設以及義務植物,生物措施治理水地流失等支出。

2130206 林業技術推廣:反映良種繁育、新技術引進、區域化試驗、示范和推廣等支出。

2130209 森林生態效益補償:反映由森林生態效益補償基金安排用于公益林營造、撫育、管理和保護等方面的支出。

2130234 林業防災減災:反映為預防和撲救、救治森林火災、林業有害生物災害、自然水旱災害等發生的支出。

2130299 其他林業支出:反映除上述項目以外其他用于林業方面的支出。

2130304 水利行業業務管理:反映用于水利行業業務管理方面的支出。有關業務包括制定政策、法規及行業標準、規程規范、進行水利宣傳、審計監督檢查、精神文明建設以及農田水利管理、水利重大活動、水利工程質量監督、水利資金監督管理、水利國有資產監督、行政許可及監督管理等。

2130316 農田水利:反映國家對農田水利和打井、集雨設施、節水灌溉等水利設施的補助,小型水庫除險補助以及排灌站、小水電站補助等。

2130399 其他水利支出:反映除上述項目以外其他用于水利方面的支出。

2150805 中小企業發展專項:反映用于支持中小企業專業化發展、與大企業協作配到等方面的支出。

2220403 儲備糧(油)庫建設:反映儲備糧油倉儲設施建設方面的支出。

2296003 用于體育事業的彩票公益金支出:反映用于體育事業的彩票公益金支出。

2299901 其他支出:反映除上述項目以外其他不能劃分到具體功能科目中的支出項目。

其他有關說明內容。

無。

 

 

 

 

第四部分 部門決算報表(見附表)

一、報表封面

二、《收入支出決算總表》

三、《收入決算表》

四、《支出決算表》

五、《收入支出決算表》

六、《項目收入支出決算表》

七、《行政事業類項目收入支出決算表》

八、《基本建設類項目收入支出決算表》

九、《支出決算明細表》

十、《基本支出決算明細表》

十一、《項目支出決算明細表》

十二、《財政專戶管理資金收入支出決算表》

十三、《財政撥款收入支出決算總表》

十四、《一般公共預算財政撥款收入支出決算表》

十五、《一般公共預算財政撥款支出決算明細表》

十六、《一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表》

十七、《一般公共預算財政撥款項目支出決算明細表》

十八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》

十九、《政府性基金預算財政撥款支出決算明細表》

二十、《政府性基金預算財政撥款基本支出決算明細表》

二十一、《政府性基金預算財政撥款項目支出決算明細表》

二十二、《資產負債簡表》

二十三、《資產情況表》

二十四、《國有資產收益征繳情況表》

二十五、《基本數字表》

二十六、《機構人員情況表》

二十七、《非稅收入征繳情況表》

二十八、《部門決算相關信息統計表》

二十九、《政府采購情況表》

三十、《××年度一般公共預算“三公”經費支出情況表》

 

 

 

附件: 1. 新疆維吾爾自治區科學技術廳(匯總)報表

   2. 新疆維吾爾自治區科學技術廳(本級)報表

   3. 一般公共預算“三公”經費支出情況表(匯總)

       4. 2017年專項績效評價報告

 

     附件2:新疆維吾爾自治區科學技術廳(本級).xls
     附件1:新疆維吾爾自治區科學技術廳(匯總).XLS
     附件3:E4般公共預算“三公”經費支出情況表(匯總).xls
     附件:4.專項資金績效評價報告.doc

 
 
 
 

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